目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）始建于1984年、1992年正式开诊，是昆明医科大学的直属附属医院，是云南省集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担着全省肿瘤防治研究、人才培养及肿瘤学术交流任务。是云南省肿瘤诊疗质量控制中心，国家卫生健康委肺癌、食管癌、大肠癌等肿瘤早诊早治基地，云南省肿瘤继续教育基地，云南省肺癌国际合作示范基地，云南区域性高发肺癌研究协同创新中心、分子肿瘤学国家重点实验室云南省肿瘤医院转化医学中心和国家药物临床试验（肿瘤学）机构。2023年，在省委、省政府、学校及省卫健委的正确领导下，全力推进国家肿瘤区域医疗中心建设工作。明确了“全面托管 融合发展”的合作模式，并将经开医院新院项目纳入区中建设范围，医科大学、北京大学肿瘤医院、医院完成三方协议签署，省政府与北京大学肿瘤医院也完成了补充协议签署，北肿17名常驻专家已全面投入工作。2023年公布的三级公立医院绩效考核结果，医院国考排名进一步从15名跃居全国第8名，首次进入全国前十，实现历史性突破。
医院是昆明医科大学的直属附属医院，拥有博士学位人员155人，占职工总数的5.8%；硕士学位人员685人，占职工总数的26%；正高级职称人员122人，占职工总数的4.6%；副高级职称人员269人，占职工总数的10.2%。设肿瘤内科教研室、肿瘤外科教研室、肿瘤放射治疗教研室、肿瘤病理教研室等10多个教研室，承担昆明医科大学教学任务，形成本、硕、博、继续医学教育、留学生培养的人才培养体系。医院现有医疗业务用房约96,714平方米，编制病床1,498张，年末实际开放床位1,630张。2023年医疗收入31.70亿元，总诊疗人次846,867，出院人次97,067，业务量逐步提升。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持人民至上，医疗服务能力和水平迈上新台阶。2023年医院率先探索“门诊+预约住院+住院”新模式，实现门诊到住院的无缝衔接；完善多途径挂号和分时段就诊，拓宽多元支付渠道，有效缓解门诊拥挤状况；以“日间诊疗+拎包出院”为抓手提升患者就医体验，医保“双通道”政策有效落实落地。创新“互联网+护理”服务模式，打造专科护理特色。持续规范肿瘤治疗前临床TNM分期工作，不断提升疑难重症诊治能力。
2023年1-12月，各项业务指标保持了稳中向好的态势，总诊疗人次84.69万，较2022年同期增长12.38%，门诊人次78.91万，较2022年同期增长12.65%，总住院手术台次3.37万，较2022年同期增长10.49%，三四级手术占比68.34%，平均住院日6.93天。肺部、甲状腺、乳腺、结直肠、胃恶性肿瘤手术量居全省之首，膀胱恶性肿瘤手术量全省第二。
2.坚持立德树人，教书育人质量达成新提升。获批第三批省级高校黄大年式教师团队1个、校级重大教学成果培育项目1项；获批校级教研教改重点项目1项，一般项目31项，立项数全校第二；校级一流本科课程通过结题验收10项，1项优秀，新获批立项2项；2023年毕业生考研上线率、升学率居全校第一。新增6名博导、28名硕导，牵头申报医学技术专业学位博士学位点。持续促进学生高质量充分就业，学生就业率稳居学校前列。
3.坚持精细化管理，治理体系建设实现新突破。加强制度建设，完成医院行政规章制度“废改立”工作，形成包括医务、财务、人事等各类管理制度共326项的规章制度汇编。获批国家卫生健康委国家医疗器械临床使用管理规范基地。通过智慧服务三级评审，智慧医院建设项目获省级新型基础设施建设专项资金（智慧医院方向）投资计划1,000.00万元。
4.坚持责任担当，辐射带动引领展现新作为。新增49家专科联盟医院，推进专科联盟向纵深发展。充分发挥质控中心职能，带动全省肿瘤规范化诊疗再上台阶。配合省疾控中心做好肿瘤登记工作，登记数据首次被国际癌症研究中心收录，数据质量实现质的飞跃。开展《中国肿瘤整合诊治技术指南》翻译出版工作，将乳腺癌、卵巢癌等10个高发癌种指南翻译为缅语、泰语等9种语言，在学校两亚联盟校/院长论坛上首发。录制南亚东南亚语种及少数民族语言肿瘤防治科普视频50个。与新加坡国立癌症中心形成长期稳定的伙伴关系，举办4场线上MDT；派出长期公派留学人员3名、因公临时出国（境）团组3个共计6人；邀请17名国（境）外专家线下来访。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置70个内设机构，包括18个外科科室、13个内科科室、12个医技科室，27个行政后勤科室，分别是：
1.外科科室：妇科、泌尿外科一病区（前列腺及男性生殖系病区） 、泌尿外科二病区（膀胱与肾病区）、骨外一科（关节专科）、骨外二科（脊柱专科）、结直肠外科、胃与小肠外科、胸外一科（胸心血管外科）、胸外二科、微创介入医学科、神经外科、肝胆胰外科、乳腺外三科、乳腺外二科、乳腺外一科、头颈外一科、头颈外二科、麻醉手术科；
2.内科科室：消化肿瘤内科、内二科、内三科、血液科、中西医结合科、临床营养科、急诊部（门诊化疗中心） 、康复与姑息医学科 、放射治疗科、核医学科、干部医疗科（老年肿瘤科）、肿瘤生物治疗中心、重症医学科；
3.医技科室：放射科、病理科、消毒供应中心、超声医学科、输血科、肿瘤研究所办公室、医学检验科、心功能科、PET-CT/MR中心、健康管理与肿瘤筛查中心、药学部、分子诊断中心；
4.行政后勤科室：党委办公室(党委组织部）、院务部、人力资源管理部（党委教师工作部）、监察审计科、安全保卫部 、医务部、护理部、科研部、纪委办公室、工会、团委、离退休办公室、国家药物临床试验机构临床研究部、伦理委员会办公室、医疗保险办公室、党委宣传统战部（新闻中心）、门诊部、财务部、基建科、学生管理科、肿瘤防治办公室、信息中心、医院感染管理科、医学教育部、运营管理部、招标采购办公室、资产管理部。
在此基础上，医院设置了4个重点实验室，分别是教育部高原区域性高发肿瘤国际合作联合实验室、云南省肺癌研究重点实验室、云南省细胞治疗技术转化医学重点实验室、云南省高校肿瘤防治重点实验室等重点实验室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年末实有人员编制1,070人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1,070人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1,047人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员287人（离休0人，退休287人）。
年末其他人员1524人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、未发生财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年度收入合计343,765.11万元。其中：财政拨款收入25,053.32万元，占总收入的7.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入313,602.18万元（含教育经费0.00万元），占总收入的91.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,109.60万元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计减少18,679.52万元，下降5.15%，主要原因是事业收入和财政拨款收入的减少。其中：财政拨款收入减少7,173.03万元，下降22.26%，主要原因是政府性基金收入减少；事业收入减少12,183.06万元，下降3.74%，主要原因是医保回款滞后引起的医疗预算收入减少；其他收入增加676.57万元，增长15.26%，主要原因是食堂收入和停车场收入的增加。
二、 支出决算情况说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年度支出合计329,642.67万元。其中：基本支出279,799.34万元，占总支出的84.88%；项目支出49,843.33万元，占总支出的15.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,022.34万元，下降0.91%，主要原因是基本建设支出减少。其中：基本支出减少36,431.17万元，下降11.52%；项目支出增加33,408.83万元，增长203.28%，主要原因是设备购置、基本建设项目等支出的增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）单位机构正常运转的日常支出279,799.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87,440.88万元，占基本支出的31.25％；办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、专用材料等公用经费192,358.40万元，占基本支出的68.75％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）单位完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,843.33万元。其中：基本建设类项目支出19,751.61万元；财政项目补助支出6,882.71万元；科教项目支出1,107.87万元。其中基本建设类项目主要为云南省癌症中心建设项目，云南省癌症中心建设项目于2022年9月正式开工，预计工期五年。开展的财政项目有国家肿瘤区域医疗中心项目，品牌使用费支出2,000.00万元；2022年度医疗服务与保障能力提升项目，支出460.00万元；2022年度第二批医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金项目，支出302.23万元。各项目运行良好，较好的完成了相关绩效指标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年度一般公共预算财政拨款支出25,053.32万元，占本年支出合计的7.60%，其中财政基本拨款支出8,170.61万元，项目支出16,882.71万元。与上年相比增加12,826.97万元，增长104.91%，主要原因是云南省癌症中心建设项目资金增加10,000.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出75.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于人才发展专项资金项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出430.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，主要用于应用基础研究计划、人才培养引进、科技创新基地建设、科技入滇等项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出113.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于事业单位离退休、人才专项培养奖励、人才发展专项、博士后培养资助经费等支出；
9.卫生健康（类）支出24,433.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%，主要用于工资福利支出、专用材料费等相关支出，主要用于本单位正常运转、公立医院、其他专科医院、公共卫生等方面的项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算预算的0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）属于财政差额补助拨款事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）单位资产总额456,578.35万元，其中流动资产333,067.25万元，固定资产81,102.13万元（净值），在建工程16,938.20万元，无形资产原值24,544.87万元（净值），其他资产925.90万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加41,455.75万元，其中固定资产增加5,347.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1,255项，账面原值4,774.91万元，实现资产处置收入4.10万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额14,292.81万元，其中：政府采购货物支出8,042.19万元，主要为药品、卫生材料等的集中采购；政府采购工程支出78.90万元；政府采购服务支出6,171.73万元。授予中小企业合同金额2,104.00万元，其中：授予小微企业合同金额2,104.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
在上年收支结余的基础上，2023年医院总体收支结余14,122.44万元，增长较快。总体收支状况良好，资金使用充分。成本控制成效总体上较好，整体经营状况较好。科教项目资金结余12,720.17万元，非财政拨款结余147,287.06万元，专用结余113,4591.18万元，其中：
1.科教项目资金结余均为各项科研、教学项目资金，因项目还未完成，故资金结转下年使用；
2.非财政拨款结余为医院自有资金的结余。
医院严格按照要求对结转结余资金进行分类和清理，切实加强结转结余资金管理，严控结转结余资金规模。对于科研教学项目结转资金，落实项目负责人责任，对跨期较长的项目资金进行重点清理，合理安排支出并加快支出进度；对于非财政拨款结余资金，将用于云南省癌症中心建设、经开院区建设和医院进一步发展。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
3、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年度决算报表
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年度绩效自评报告
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年度国有资产使用情况表
