云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年预算公开目录
第一部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）成立于1984年7月，是云南省唯一集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担着云南省及周边省份乃至南亚、东南亚“一带一路”国家和地区肿瘤疾病预防、诊断治疗、人才培养、科学研究的任务，承担着云南省卫生健康委员会指派的公共卫生和突发紧急医疗救援任务。
（二）机构设置情况
医院共设置了43个临床医技科室，包括：18个外科科室、13个内科科室、12个医技科室，分别是：
1.外科科室：妇科、泌尿外科一病区（前列腺及男性生殖系病区） 、泌尿外科二病区（膀胱与肾病区）、骨外一科（关节专科）、骨外二科（脊柱专科）、结直肠外科、胃与小肠外科、乳腺外二科、胸外一科、胸外二科、微创介入科、神经外科、肝胆胰外科、乳腺外三科、乳腺外一科、头颈外一科、头颈外二科、麻醉手术科。
2.内科科室：消化肿瘤内科、血液科、中西医结合科、内二科、临床营养科、急诊部（门诊化疗中心） 、康复与姑息医学科 、内三科、放射治疗科、核医学科、干部医疗科（老年肿瘤科）、肿瘤生物治疗中心、重症医学科。
3.医技科室：放射科、病理科、中心供应室、超声医学科、输血科、肿瘤研究所办公室、检验科、心功能科、PET-CT中心、健康管理与肿瘤筛查中心、药学部、分子诊断中心。
在此基础上，医院设置了4个重点实验室，分别是教育部高原区域性高发肿瘤国际合作联合实验室、云南省肺癌研究重点实验室、云南省细胞治疗技术转化医学重点实验室、云南省高校肿瘤防治重点实验室等重点实验室。
（三）重点工作概述
依据医院“十四五”规划“两步走”战略和医院发展实际，细化落实“十四五”规划医院医、教、研、防各部门重点工作任务及资源配置保障，2023年度医院重点工作概述如下：
1.医疗建设，以建设高水平的肿瘤专科医院为总目标，立足国家癌症区域医疗中心建设，完善区域优质医疗资源配置，深入推进多学科诊疗、专科联盟、肿瘤诊疗质控中心、合理用药等工作，加强护理学科建设，提高医保管理水平，推进医疗模式改革，持续改善医疗服务，促进医疗服务同质化，提高医疗质量和效率，强化医院感染管理工作。
2.教学建设，落实立德树人根本任务，持续推进临床医学专业建设，进一步加强专科医院教学联盟合作交流深度，拓宽合作领域，积极申报教研教改课题，推行学校实践教育平台和医院教务管理系统的使用，推进智慧教室建设，积极申报住培培训基地，住培招生人数相较上一年适当增加。
3.科研及学科建设，整合云南省肿瘤研究所、高原区域性高发肿瘤国际合作联合实验室、云南省肺癌研究重点实验室、云南省细胞治疗转化医学重点实验室、云南省高校肿瘤防治实验室、云南省肺癌研究所和云南省生物免疫治疗中心的科研平台，建成大公共实验平台和若干专业实验室，打破学科之间、实验室之间的界限，实现功能互补、学科相互渗透、设备精良、功能完善、全方位开放共享的现代化集约型“开放式、研究性、创新型”科研实验教学平台。
4.资产配置，以拟定和执行医院资产近期配置规划为主，按照医院统筹规划引进高精尖医疗设备开展新技术及特色诊疗服务，积极申请质子治疗系统等甲类大型设备配置证，引进新一代TOMO、核磁引导加速器、模拟核磁机等新设备，完成新购置螺旋CT、TOMO的装机,完成重点专科建设项目相关资产配置，并按年度计划购入其他常规诊疗、教学科研及办公设备，完成云南省恶性肿瘤临床医学研究中心、行政办公用房租赁事宜。
5.基本建设：完成云南省癌症中心建设项目基坑桩基工程，部分基坑开挖支护工作。
6.综合管理：深入贯彻党委领导下的院长负责制，发挥好医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的核心职能，紧紧围绕医院中心工作及发展需求，完善医院管理体系，全面提升医院管理能力和管理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,000人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,000人。在职实有1,061人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,061人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 266人，其中： 离休 1人，退休 265人。
车辆编制16辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,612,423,561.22元，其中：一般公共预算107,966,896.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,453,217,664.77元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入51,239,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
部门财务总收入与上年对比下降2.12%，主要原因分析：一是2023年初预算不涉及政府性基金预算，而2022年度财政安排了政府性基金100,000,000.00元，用于医院癌症中心建设项目；二是医院病房、床位等资源使用已基本饱和，事业收入增幅已达到极限；三是医院多措并举，在提升内涵建设上下功夫，合理控制医疗卫生费用增幅。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 107,966,896.45元，其中:本年收入89,290,540.57元，上年结转收入18,676,355.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89,290,540.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入与上年对比下降47.21%，主要原因分析:一是较2022年度财政拨款收入相比，2023年度少了100,000,000.00元的政府性基金预算；二是医院加强预算管理工作，在推进财政预算执行进度上下功夫，2023年财政预算执行情况较好，上年结转收入较2022年度下降20.72%。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 3,612,423,561.22元。财政拨款安排支出 107,966,896.45元，其中：基本支出75,680,540.57元，与上年对比增长9.66%，主要原因是医院人员增加及职工岗位工资薪级工资调整等人员基础信息变化；项目支出32,286,355.88元，与上年对比下降71.16%，主要原因分析：2023年度医院无政府性基金预算，较2022年度少了100,000,000.00元项目支出预算安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出754,486.54元，主要用于省委组织部牵头项目人才发展专项支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研450,326.61元，主要用于医院基础研究计划专项支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出967,042.00元，主要用于第一批高层次科技人才培养引进专项支出及科技创新基地建设专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项4,000,000.00元，主要用于重大科技专项（生物医药）专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划590,686.82元，主要用于医院科技入滇专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费40,000.00元，主要用于医院博士后科研基金项目支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出451,366.30元，主要用于省人力资源和社会保障厅人才发展专项支出及省突省贴奖励支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休147,420.00元，主要用于医院离退休人员的公用支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院21,200.00元，主要用于医院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助支出。
卫生健康支出-公立医院-其他专科医院87,038,220.56元，主要用于医院事业人员工资支出及社会保障缴费、取消药品及耗材加成补助支出、第二批医疗卫生事业发展三年行动计划专项支出、第九批医疗卫生事业发展三年行动专项支出、医疗卫生事业发展三年行动第五批专项支出、基层人才对口培养计划专项支出、疫苗接种疫苗补助支出、云南省卫健委牵头项目人才发展专项等支出。
卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出102,944.00元，主要用于省人力资源和社会保障厅人才发展专项支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1,439,983.90元，主要用于重大传染病防控支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,976,723.12元，主要用于医院职工基本医疗保险缴费及医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,139,554.10元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出534,378.00元，主要用于医院为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保障缴费。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出312,564.50元，主要用于医院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助专项支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省肿瘤医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省肿瘤医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省肿瘤医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额237,723,250.00元，其中：政府采购货物预算183,674,750.00元、政府采购服务预算48,048,500.00元、政府采购工程预算6,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 : 医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
（二）公务接待费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因 : 医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因 : 医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）其他人员支出预算绩效目标
做好本部门编外人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，单位人员满意度大于等于90%。
（二）云南省肿瘤医院事业发展补助经费预算绩效目标
在省级卫生主管部门的关心和支持下，医院根据中期财政项目实施方案，协同推进医疗、教学、科研等各项工作，2023年医院事业发展主要预算绩效目标如下：
1.资产配置：2023年主要以拟定和执行医院资产近期配置规划为主，按年度计划购入诊疗、教学科研及办公设备，设备购置计划完成率大于等于60%、设备验收通过率为100%，设备使用率大于等于90%。
2.基本建设：2023年全面推进云南省癌症中心建设项目基坑桩基工程及部分基坑开挖支护工作，根据医院大型设备的购置情况，完成设备用房及其他房屋更新改造，工程安全事故发生率小于等于2%，基坑完工率小于等于50%。
3.科研教学：进行科研资源平台整合，打破学科之间、实验室之间的界限，实现功能互补、学科相互渗透、设备精良、全方位开放共享的现代化集约型科研试验教学平台。持续推进临床医学专业建设，进一步落实立德树人根本任务。临床医学专业继续执行“一对一全程导师制”，实现全员参与、全程关注、全方位培养的三全育人局面；进一步加强专科医院教学联盟合作交流深度，拓宽合作领域。实现医院年度学科带头人及领军人才数量大于等于6人，获得国家级、省级科研项目大于等于5项，高质量论文发表数量大于等于20篇。
4.医疗建设：根据政府医改政策，取消药品、耗材加成率，规范医疗行为，加强成本控制核算，让医院运行有效。2023年度力争病床使用率大于等于90%，平均住院天数小于等于7天，百元收入药品消耗小于等于40%，患者满意度大于等于90%。
（三）因公出国出境费预算绩效目标
根据医院发展战略规划，开展医院对外交流合作工作，积极申报援外项目、引智项目，开展线上线下交流及多学科会诊。2023年度医院对外交流合作次数大于等于2次，严格落实三公经费预算控制要求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.基本支出预算
基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算
项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）不涉及机关运行经费预算安排。
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比变动为0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门资产总额4,151,225,957.06元，其中，流动资产3,114,129,930.73元，固定资产757,546,221.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,913,483.43元，无形资产246,162,346.65元，其他资产6,473,975.00元。与上年相比，本年资产总额增加185,546,630.71元，其中固定资产增加114,575,725.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值234,896.00元；报废报损资产2356项，账面原值32,818,101.13元，实现资产处置收入46,550.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
2023年度云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门预算附表
