第一部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）成立于1984年7月，是云南省唯一集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担着云南省及周边省份乃至南亚、东南亚“一带一路”国家和地区肿瘤疾病预防、诊断治疗、人才培养、科学研究的任务，承担着云南省卫生健康委员会指派的公共卫生和突发紧急医疗救援任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置70个内设机构，包括：18个外科科室、13个内科科室、12个医技科室，27个行政后勤科室，分别是：
1.外科科室：妇科、泌尿外科一病区（前列腺及男性生殖系病区） 、泌尿外科二病区（膀胱与肾病区）、骨外一科（关节专科）、骨外二科（脊柱专科）、结直肠外科、胃与小肠外科、胸外一科（胸心血管外科）、胸外二科、微创介入医学科、神经外科、肝胆胰外科、乳腺外三科、乳腺外二科、乳腺外一科、头颈外一科、头颈外二科、麻醉手术科。
2.内科科室：消化肿瘤内科、内二科、内三科、血液科、中西医结合科、临床营养科、急诊部（门诊化疗中心） 、康复与姑息医学科 、放射治疗科、核医学科、干部医疗科（老年肿瘤科）、肿瘤生物治疗中心、重症医学科。
3.医技科室：放射科、病理科、消毒供应中心、超声医学科、输血科、肿瘤研究所办公室、医学检验科、心功能科、PET-CT/MR中心、健康管理与肿瘤筛查中心、药学部、分子诊断中心。
4.行政后勤科室：党委办公室(党委组织部）、院务部、人力资源管理部（党委教师工作部）、监察审计科、安全保卫部 、医务部、护理部、科研部、纪委办公室、工会、团委、离退休办公室、国家药物临床试验机构临床研究部、伦理委员会办公室、医疗保险办公室、党委宣传统战部（新闻中心）、门诊部、财务部、基建科、学生管理科、肿瘤防治办公室、信息中心、医院感染管理科、医学教育部、运营管理部、招标采购办公室、资产管理部。
在此基础上，医院设置了4个重点实验室，分别是教育部高原区域性高发肿瘤国际合作联合实验室、云南省肺癌研究重点实验室、云南省细胞治疗技术转化医学重点实验室、云南省高校肿瘤防治重点实验室等重点实验室。
本部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年是“十四五”规划的攻坚之年，医院将在学校党委的坚强领导下，锚定云南省教育、卫生健康事业高质量发展三年行动计划目标，踔厉奋发启新航，勇毅笃行谱新章。
一是以国家肿瘤区域医疗中心建设为重点，实现发展规模和发展实力“双飞跃”。加快与北京大学肿瘤医院的融合发展，提前谋划癌症中心建设项目和经开分院项目，优化学科设置，科学把控项目质量、进度，力争明年年底实现经开院区开诊，在保证安全的前提下加速推进癌症中心建设，力争2026年投入使用。
二是以三级公立医院绩效考核为抓手，全面提升医院内涵建设。紧紧抓住省委省政府高度重视争先进位工作的政策机遇期，聚焦重点指标精准发力，结合各科室发展实际，将考核结果与科室绩效分配挂钩，打造一批特色鲜明、技术过硬的优势学科群，提升云南肿瘤疾病诊治水平及疑难重症救治能力。
三是以“双一流”建设为目标，提高人才培养质量。持续提升教学质量，培养高水平复合型医学人才。加强师资队伍建设，完善教师培训和考核体系。
四是以建设高水平临床研究型医院为目标，促进科研创新及转化。进一步落实各项科研改革举措，建设好基础和转化科研平台，引进科研型人才，提升科研管理能力与水平。完善病例库和样本库建设，建立专病数据库，引进北京大学肿瘤医院先进的GCP工作经验，快速提高临床试验水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,000人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,000人。在职实有1,035人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,035人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员293人，其中：离休1人，退休292人。
车辆编制16辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,979,080,630.10元，其中：一般公共预算119,217,747.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,801,391,791.82元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入58,471,090.40元。
与上年对比部门财务总收入增长10.15%，其中，一般公共预算增长10.42%，事业收入增长10.08%，其他收入增长14.11%，主要原因分析：一是因智慧医院建设等项目需按计划推进工作，财政拨款收入中上年结转收入较2023年增长52.67%；二是后疫情时代，各行业经济逐渐复苏，医院将在高质量发展上持续发力，医院业务量、事业收入及其他收入预期较上年平稳增长。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入119,217,747.88元，其中:本年收入90,706,443.23元，上年结转收入28,511,304.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90,706,443.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增长10.42%，主要原因分析：上年结转收入较2023年度增加983.49万元，一是2023年11月拨入的“云南省肿瘤医院智慧医院建设项目”经费，由于信息化系统招采流程需要一定时间，故项目经费结余806.11万元结转至2024年使用；二是医院“重大科技专项（生物医药）项目”获上级部门批准延期，故项目经费结余365.95万元结转至2024年使用。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,979,080,630.10元。财政拨款安排支出119,217,747.88元，其中：基本支出76,702,243.23元，与上年对比增长1.35%，主要原因是医院人员增加及职工岗位工资薪级工资调整等人员基础信息变化；项目支出42,515,504.65元，与上年对比增长31.68%，主要原因分析：一是2024年云南省肿瘤医院事业发展项目增加106.00万元；二是2023年度云南省肿瘤医院智慧医院建设项目结余资金806.11万元结转至2024年继续使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研324,451.91元，主要用于医院面上项目专项支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,508,754.08元，主要用于医院高层次人才培养及重点实验室专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项3,929,631.57元，主要用于医院重大科技专项（生物医药）专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划655,242.92元，主要用于医院专家工作站项目支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出53,302.00元，主要用于医院第六批研发投入提升工程专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1,240,553.99元，主要用于医院“兴滇英才支持计划”青年人才专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休160,110.00元，主要用于医院离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出128,146.12元，主要用于医院其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-公立医院-其他专科医院98,752,275.28元，主要用于医院保健基地医院能力提升项目、重大传染病防控项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央补助项目、人才培养项目、云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批项目、引进高层次人才补助项目、云南省肿瘤医院事业发展补助项目等支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务540,000.00元，主要用于医院重大传染病防控结算项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,032,290.40元，主要用于医院职工基本医疗保险缴费及医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,298,675.41元，主要用于医院公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出517,530.00元，主要用于医院为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保障缴费。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出76,784.20元，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额314,090,500.00元，其中：政府采购货物预算257,320,500.00元、政府采购服务预算48,770,000.00元、政府采购工程预算8,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1,050,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少500,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：两年度取数口径不一致，本部门2023年及2024年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款预算均为0.00元，以上减少数反映的是本部门2023年度用事业收入预算安排的因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少150,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：两年度取数口径不一致，本部门2023年及2024年公务接待费一般公共预算财政拨款预算均为0.00元，以上减少数反映的是本部门2023年度用事业收入预算安排的公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少400,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少400,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：两年度取数口径不一致，本部门2023年及2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款预算均为0.00元，以上减少数反映的是本部门2023年度用事业收入预算安排的公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省肿瘤医院事业发展项目总体目标：根据政府医改政策，取消药品、耗材加成率，加强成本控制核算，将发展重心转移到医院内部运营管理上。以内涵建设为抓手，对标“十四五”发展规划和高水平肿瘤专科医院发展目标，攻坚克难、深化改革，协同推进医疗、教学、科研等各项工作。资产配置方面，实现资产管理信息化建设，完成资产全生命周期管理系统、低值耗材智能精细化服务、IVD试剂智能精细化服务项目的上线运行，购置1.5T磁共振、3.0T磁共振、高场强核磁加速器、超高端CT、DR、G臂各1台，购置计划完成率达60%以上，新购设备及时投入使用，部署及时率达80%以上；信息化规划方面，申报医院智慧服务分级评估进行四级评审、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度五级乙等评审、医院智慧管理分级评估三级评审，实施云南省癌症中心楼宇智能化建设项目，组织做好全院各科室年度信息化项目建设及信息系统的运行维护。系统正常运行时长大于8750小时；基建项目方面，云南省癌症中心建设项目完成地下室主体结构施工、地下室安装预埋、地连墙及桩基分阶段结算，完成院内各改扩建项目，安全事故发生率低于2%；取消药品加成补助项目方面，进一步规范医疗行为，加强成本控制及核算；医疗工作方面，将发展重心转移到医院内部运营管理和内涵建设上，进一步规范临床诊疗行为，不断提高医疗质量和效率，加强合理用药培训，加强干部保健基地建设工作，保障医疗安全，提高医疗水平，提高病床使用率，降低住院天数；科研教学方面，提高科研项目转化应用，再增加 1 个省部级或国家级重点实验室，增加 1-2 个院士、专家工作站，发表高质量论文20篇以上，申报国家级、省级科研项目5项以上；人才培养方面，构建人才培养梯队建设机制，引进高层次人才，逐步提高业务能力，提升专业素养，新增领军人才3人以上。通过项目实施，建成辐射南亚、东南亚的肿瘤诊疗中心、肿瘤学人才培养基地、高水平的肿瘤研究及转化中心，成为以肿瘤防控、精准多学科综合治疗、肿瘤教学、科研、人才培养、学科建设为特色的癌症中心，国内一流的高水平肿瘤专科医院。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标14个，分别为购置计划完成率＞＝60%、新增领军人才数量＞＝3人、获得国家级、省级科研项目＞＝5项、高质量论文发表数量＞＝20篇、病床使用率＞90%、安全事故发生率＜＝2%、抗菌药物使用强度＜＝30DDDs、设备使用率＞90%、设备部署及时率＞80%、平均住院天数＜＝7天、设备采购资金节约率＞＝10%、系统全年正常运行时长＞＝8760小时、系统正常使用年限＞＝4年、患者满意度＞＝90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.专科医院：是指主要侧重于提供某专一病种，专用治疗方法等专门方式的医疗服务机构。如口腔医院、五官科医院、肿瘤医院、心血管医院、中医医院、精神卫生中心等，以及以专属病患人群为服务对象的儿童医院、老年医院，如妇幼保健院等。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出预算
基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算
项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门资产总额4,565,783,459.55元，其中，流动资产3,330,672,494.20元，固定资产811,021,268.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程169,381,975.71元，无形资产245,448,715.67元，其他资产9,259,005.58元。与上年相比，本年资产总额增加414,557,502.49元，其中固定资产增加53,475,047.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1351项，账面原值47,749,114.72元，实现资产处置收入41,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
