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云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2025年预算公开目录
第一部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）始建于1984年，1992年12月正式开诊，是云南省集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置71个内设机构，包括：18个外科科室、13个内科科室、12个医技科室，28个行政后勤科室，分别是：
1.外科科室：胸外一科（胸心血管外科）、胸外二科、头颈外一科、头颈外二科、乳腺外三科、乳腺外二科、乳腺外一科、妇科、结直肠外科、胃与小肠外科、肝胆胰外科、骨外一科（关节专科）、骨外二科（脊柱专科）、泌尿外科一病区（前列腺及男性生殖系病区）、泌尿外科二病区（膀胱与肾病区）、神经外科、微创介入医学科、麻醉手术科。
2.内科科室：老年肿瘤科、放射治疗科、消化肿瘤内科、内二科、内三科、中西医结合科、血液科、康复与姑息医学科、急诊部（门诊化疗中心）、肿瘤生物治疗中心、重症医学科、I期临床试验病房、临床营养科。
3.医技科室：放射科、医学检验科、超声医学科、药学部、病理科、分子诊断中心、核医学科、健康管理与肿瘤筛查中心、输血科、心功能科、消毒供应中心、肿瘤研究所。
4.行政后勤科室：党委办公室(党委组织部）、院务部、纪委办公室（纪检监察办公室）、党委宣传统战部（新闻中心合署）、医务部、护理部、医学教育部、学生管理科、科研部、人力资源管理部（党委教师工作部合署）、财务部、运营管理部、资产管理部、招标采购办公室、审计部、门诊部（患者服务中心）、医院感染管理科、医疗保险办公室、肿瘤防治办公室、信息中心（大数据中心）、后勤保障部、基建科、安全保卫部、国家药物临床试验机构临床研究部、伦理委员会办公室、离退休办公室、工会、团委。
本部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2025医院将在上级主管部门的坚强领导下，朝着建设成为服务云南、面向西南、辐射南亚东南亚的国家肿瘤区域医疗中心奋力前进。
一是加速区域医疗中心建设进程，推动品牌、技术、管理“三平移”，发挥北肿胃肠肿瘤、淋巴瘤、黑色素瘤等特色学科优势，全面提升临床诊疗和学科建设水平。
二是加快推进自贸院区建设。医院将以更高的政治站位，以最大诚意、尽最大努力、用最大担当推进工作。通过强化沟通请示，倒排工期，挂图作战等举措，确保自贸院区尽快投入使用。
三是以国考为指挥棒，落实“三甲工作日常化，日常工作三甲化”要求，持续抓严抓实医疗质量安全相关工作，确保省委省政府“争先进位”目标任务顺利完成。
四是合理配置实验室基础设施资源，加大科研平台和科研仪器设备的投入力度。着力打造基础研究平台和临床转化研究平台，为科研人员提供更广阔的科研空间和平台。
五是通过完善预约诊疗制度，再造门诊流程，提升院前医疗急救服务能力，完善住院医疗服务制度，加强诊后管理与随访等举措，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务，进一步增加人民群众就医获得感。
六是通过举办2025年CACA中国整合肿瘤学大会、2025 World Association for Integrative Oncology大会，加强对外交流合作，提升医院的国际影响力及对周边国家和地区的辐射能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1000人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1000人。在职实有1042人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1042人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员308人，其中：离休1人，退休307人。
车辆编制16辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,771,977,632.85元，其中：一般公共预算337,264,332.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,378,332,407.36元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入56,380,893.00元。
与上年对比部门财务总收入增长19.93%，其中，一般公共预算增长182.90%，事业收入增长15.18%，其他收入下降3.57%，主要原因分析：一是2024年新增国家肿瘤区域医疗中心建设项目及优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省肿瘤医院云南省癌症中心建设项目）专项资金建设项目，但是受项目工程总产值、项目建设进度以及自贸院区开业时间待定等综合因素影响，结余资金206,080,575.29元需结转至2025年使用；二是按照医院建设发展规划，自贸院区一期预计在2025年下半年开业运营，部门事业收入预算包括本院区和自贸院区两个院区收入，本院区事业收入较上年增幅约7.80%，自贸院区一期事业收入根据计划开放床位并参照本院区运营效率编制；三是医院将在高质量发展上持续发力，医院业务量、事业收入预期较上年平稳增长。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入337,264,332.49元，其中:本年收入93,435,737.29元，上年结转收入243,828,595.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93,435,737.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
财政拨款收入与上年对比增长182.90%，主要原因分析：上年结转收入较2024年度增加215,317,290.55元，一是国家肿瘤区域医疗中心省级配套资金项目受自贸院区建设进度及开业运营等综合因素影响，项目经费73,485,918.54元需结转至2025年使用；二是优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省肿瘤医院云南省癌症中心建设项目）专项资金200,000,000.00元于2024年7月份下达医院，资金支付需根据项目建设进度匹配推进，故项目经费132,594,656.75元需结转至2025年使用；三是部分科研项目从前期研究到后期成果产出，一般均需跨年，故部分科研项目经费需结转至2025年使用。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,771,977,632.85元。财政拨款安排支出337,264,332.49元，其中：基本支出78,435,737.29元，与上年对比增长2.26%，主要原因分析：医院人员增加及职工岗位工资薪级工资调整等人员基础信息变化；项目支出258,828,595.20元，与上年对比增长508.79%，主要原因分析：一是2025年云南省肿瘤医院事业发展项目增加520,000.00元；二是2024年度三年行动计划项目、医疗服务与保障能力提升项目、人才培养项目、科研项目、基本建设项目等结余资金243,828,595.20元结转至2025年继续使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,478,679.50元，主要用于医院公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,228,108.41元，主要用于医院职工基本医疗保险缴费及医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出526,110.00元，主要用于医院为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保障缴费。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出124,548.70元，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研1,135,645.57元，主要用于医院基础研究计划项目支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设905,337.86元，主要用于医院高层次科技人才培养引进专项资金支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出82,316.57元，主要用于医院科技创新基地建设专项资金支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项1,050,000.00元，主要用于医院科技创新基地（重点实验室）建设专项资金支出。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项673,771.39元，主要用于医院重大科技专项（生物医药）专项资金及2024年第四批科技合作专项资金支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划4,457,766.76元，主要用于医院专家工作站项目支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出33,050.00元，主要用于医院第六批研发投入提升工程专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出552,772.89元，主要用于医院“兴滇英才支持计划”青年人才专项经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休168,210.00元，主要用于医院离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出131,772.38元，主要用于医院其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-公立医院-其他专科医院182,241,585.71元，主要用于医院保健基地医院能力提升项目、医疗服务与保障能力提升项目、省委组织部牵头人才发展专项资金、2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划项目经费、云南省肿瘤医院事业发展补助项目等支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务132,594,656.75元，主要用于医院公卫服务项目支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务880,000.00元，主要用于医院重大传染病防控结算项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算总额430,244,100.00元，其中：政府采购货物预算307,548,700.00元、政府采购服务预算109,172,400.00元、政府采购工程预算13,523,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化
（二）公务接待费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
增减变化原因：无增减变化
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南省肿瘤医院事业发展补助经费绩效目标
医院将立足自身区位优势，主动融入共建“一带一路”大格局，聚焦国家战略，稳步推进国家肿瘤区域医疗中心建设，实现整体发展规模和实力的“双飞跃”，建成辐射南亚、东南亚的肿瘤诊疗中心、肿瘤学人才培养基地、高水平的肿瘤研究及转化中心，成为以肿瘤防治、学科建设等为特色的癌症中心，国内一流的高水平肿瘤专科医院。
资产配置方面，根据医院统筹规划引进高精尖医疗设备开展新技术及特色诊疗服务，实现资产管理信息化建设，完成新购置设备装机，配合癌症中心基础建设进度，提前完成53号地癌症中心设备配置远期规划，并完成资产的其他相关配套工作；信息化规划方面，将持续推进医院信息化建设工作及智慧服务建设，进一步优化医疗流程，改善患者就医体验，加强患者信息互联共享，提升患者服务满意度；基建项目方面，完成院内改扩建零星小额项目及门诊楼、医技楼电梯加装工程，云南省癌症中心建设项目完成主体结构封顶等建设，自贸院区（一期）建设项目完成建设改造，实现竣工验收；取消药品、耗材加成补助项目方面，根据政府医改政策，取消药品、耗材加成率，规范医疗行为，加强成本控制核算，保障医院的有效运行；医疗工作方面，持续做好三级公立医院绩效考核工作，全面加强医疗质量安全管理，提升医疗服务能力水平，进一步推进病案管理的智能化、智慧化、精细化管理，建设高水平的肿瘤学科，加强专科联盟建设、护理科学化管理等工作；人才培养方面，持续扩大人力资源总量，优化人才队伍结构，加大高层次人才引进力度，大力推荐、选拔和培养高层次人才；科研教学工作方面，从科研成果、教学质量、师德师风等方面，对导师队伍的质量与教学科研能力进行培养，提高科研成果转化水平，促进肿瘤诊断水平及其临床转化研究，加强云南省工程研究中心及云南区域性高发肺癌研究协同创新中心建设，加强与国内外高水平肿瘤研究中心的合作。
（二）绩效目标设置情况
一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标13个，分别为：通用设备购置计划完成率＞＝60%、医院承担教学任务＞＝4000学时、高质量论文发表数量＞＝55篇、17家医院肿瘤死亡病例现场全覆盖检查＝775例、住院医师规范化培训结业考核通过率＞＝90%、安全事故发生率＜＝1%、开展癌症病种临床专科能力评估＞＝2个、设计变更率＜＝10%、工期控制率＜＝100%、百元固定资产医疗收入（不含药品收入）＞＝100元、百元医疗收入的医疗费用（不含药品、卫生材料）＜＝65元、系统全年正常运行时长＞＝8760小时、患者满意度＞＝90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.专科医院：是指主要侧重于提供某专一病种，专用治疗方法等专门方式的医疗服务机构。如口腔医院、五官科医院、肿瘤医院、心血管医院、中医医院、精神卫生中心等，以及以专属病患人群为服务对象的儿童医院、老年医院，如妇幼保健院等。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.基本支出预算
基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算
项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门资产总额5,141,580,450.34元，其中，流动资产3,858,649,118.94元，固定资产749,513,937.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程293,617,977.34元，无形资产239,799,416.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加575,796,990.79元，其中固定资产减少61,507,330.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1015项，账面原值21,985,917.90元，实现资产处置收入39,728.24元；资产使用收入49,811.32元，其中出租资产11.92平方米，资产出租收入49,811.32元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
