云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）始建于1984年、1992年正式开诊，是昆明医科大学的直属附属医院，是云南省集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担着全省肿瘤防治研究、人才培养及肿瘤学术交流任务。是云南省肿瘤诊疗质量控制中心，国家卫生健康委肺癌、食管癌、大肠癌等肿瘤早诊早治基地，云南省肿瘤继续教育基地，云南省肺癌国际合作示范基地，云南区域性高发肺癌研究协同创新中心、分子肿瘤学国家重点实验室云南省肿瘤医院转化医学中心和国家药物临床试验（肿瘤学）机构。2022年，医院获批首批“中国医务社会工作人才教育培训基地”，成为云南省唯一一家入选的单位；被云南省卫生健康委命名为2022年度云南省老年友善医疗机构。
医院是昆明医科大学的直属附属医院，医院拥有博士学位人员111人，占职工总数的4.5%；硕士学位611人，占职工总数的24.6%；正高97人，占职工总数的4%；副高248人，占职工总数的10%。设肿瘤内科教研室、肿瘤外科教研室、肿瘤放射治疗教研室、肿瘤病理教研室等10多个教研室，承担昆明医科大学教学任务，形成本、硕、博、继续医学教育、留学生培养的人才培养体系。医院现有医疗业务用房约96,130平方米，编制病床1,498张，年末实际开放床位1,639张。2022年医院总诊疗人次1,218,313，出院人数102,745，医疗收入逐步提升。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，医院党政班子带领全院职工不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的第十三届全国人民代表大会第五次会议和中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第五次会议、中国共产党第二十次全国代表大会、中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议精神，认真贯彻习近平总书记党史学习教育重要讲话和关于教育、卫生健康工作的重要指示精神，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、国务院、省委省政府关于高等医学教育和加强公立医院建设的决策部署，在健康中国、健康云南战略指导下，全面推进医院改革发展。
医院坚持以发展为第一要务、以患者为中心的理念，医疗业务显著增长，综合实力显著提升，先后荣获全国人文爱心医院、云南省卫生健康系统先进集体、全国医院医疗保险服务规范先进单位、全国医疗服务价格和成本监测与研究网络先进机构。云南省癌症中心项目于2022年10月正式开工，国家癌症区域医疗中心建设持续向前，重点专科建设持续深化；持续推进国家肿瘤区域医疗中心项目列入“警示类”名单摘牌销号有关工作。始终坚持发挥肿瘤防治领头作用，癌症中心建设取得实效；始终坚持立德树人医教协同，内涵建设得到持续加强；始终坚持对标一流科研强院，科技创新实现历史突破；始终坚持引培并举人才兴院，人才效能得到较大发挥；始终坚持以人民为中心，职工群众获得感不断增强；始终坚持践行公益服务社会，积极开展落实精准扶贫和疫情防控工作，医院影响力持续攀升。医院医疗、教学、科研、管理工作的稳步发展为经济管理工作有序创造良好的内部环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）无所属单位，共设置27个行政职能部门，43个临床、医技科室，分别是：
1.行政职能部门：党委办公室、院务部、财务部、科研科、教学管理科、资产管理部、人力资源管理部、医务部、医疗保险办公室、感染管理科、护理部、信息中心、门诊部、基建科、学生管理科、研究生管理科、癌症中心办公室、GCP办公室、团委、工会、纪委办公室、监察审计科、离退休办公室、宣传科、伦理委员会办公室、后勤保障部、保卫科。
2.临床、医技科室：妇科、泌尿外科一病区（前列腺及男性生殖系病区） 、泌尿外科二病区（膀胱与肾病区）、骨外一科（关节专科）、骨外二科（脊柱专科）、结直肠外科、胃与小肠外科、乳腺外二科、胸外一科、胸外二科、微创介入科、神经外科、肝胆胰外科、乳腺外三科、乳腺外一科、头颈外一科、头颈外二科、麻醉手术科、消化肿瘤内科、血液科、中西医结合科、内二科、临床营养科、急诊部（门诊化疗中心） 、康复与姑息医学科 、内三科、放射治疗科、核医学科、干部医疗科（老年肿瘤科）、肿瘤生物治疗中心、重症医学科、放射科、病理科、中心供应室、超声医学科、输血科、肿瘤研究所办公室、检验科、心功能科、PET-CT中心、健康管理与肿瘤筛查中心、药学部、分子诊断中心。
在此基础上，医院设置了4个重点实验室，分别是教育部高原区域性高发肿瘤国际合作联合实验室、云南省肺癌研究重点实验室、云南省细胞治疗技术转化医学重点实验室、云南省高校肿瘤防治重点实验室等重点实验室。
（二）决算单位构成
纳入云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2022年末实有人员编制1,022人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1,022人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1,055人（含参公管理事业人员0人）。实有人员编制数量与在职在编事业人员数量差异说明：2020年6月，医院按照优秀高校毕业生专项招聘的工作部署和安排，启动并实施了专项招聘工作。2020年12月，省委编办下发编制使用通知，允许使用专业技术人员编制132名，但编制尚未核批到医院，故造成实有人员编制数量与在职在编事业人员数量产生差异。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员269人（离休0人，退休269人）。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）无国有资本经营预算财政拨款收入支出、未发生“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）单位2022年度收入合计3,624,446,307.54元。其中：财政拨款收入322,263,553.51元（其中政府性基金收入200,000,000.00元），占总收入的8.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,257,852,480.32元，占总收入的89.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44,330,273.71元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计增加473,547,336.33元，增长15.03%，主要原因是事业收入和财政拨款收入的增加。其中：财政拨款收入增加88,828,510.43元，增长38.05%，主要原因是政府性基金收入增加100,000,000.00元；事业收入增加377,068,994.82元，增长13.09%，主要原因是患者增多，医院运营能力持续提升，医疗收入增加；其他收入增加7,649,831.08元，增长20.86%，主要原因是利息收入的增加。
二、 支出决算情况说明
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）单位2022年度支出合计3,326,650,117.62元。其中：基本支出3,162,305,094.37元，占总支出的95.06%；项目支出164,345,023.025元，占总支出的4.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加700,417,519.03元，增长26.67%，主要原因是患者增多，医疗及管理费用支出增加。其中：基本支出增加655,395,785.33元，增长26.14%，主要原因是事业支出的增加；项目支出增加45,021,733.70元，增长37.73%，主要是云南省癌症中心项目建设支出的增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）正常运转的日常支出3,162,305,094.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出809,418,002.38元，占基本支出的25.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,352,887,091.99元，占基本支出的74.40％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164,345,023.25元。其中：基本建设类项目支出101,420,464.35元；财政项目补助支出：53,484,016.51元；科教项目支出：9,440,542.39元。其中基本建设类项目为云南省癌症中心建设项目，于2022年9月正式开工，预计工期五年；开展的财政项目有云南省肿瘤医院事业发展补助经费项目，支出11,950,000.00元；2022年度第二批医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金项目，支出8,886,263.03元；2022年度医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金项目，支出3,798,743.80元。各项目运行良好，较好的完成了相关绩效指标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出122,263,553.51元，占本年支出合计的3.68%，其中财政基本拨款支出68,779,537.00元，项目支出53,484,016.51元。与上年相比减少48,691,537.57元，下降28.48%，主要原因是资产购置类财政项目资金的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出45,513.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于人才发展专项资金项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出8,645,040.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，主要用于应用基础研究计划、人才培养引进、科技创新基地建设、科技入滇等项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,255,693.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，主要用于事业单位离退休、人才专项培养奖励、人才发展专项、博士后培养资助经费等支出；
9.卫生健康（类）支出112,317,305.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%，为工资福利支出、专用材料费等相关支出，主要用于本单位正常运转、公立医院、其他专科医院、公共卫生等方面的项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，主要原因是2022年医院严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无相关支出发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）单位2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）单位资产总额5,059,896,061.67元，其中，流动资产3,114,129,930.73元，固定资产原值1,639,871,837.91元（固定资产累计折旧882,325,616.66元，固定资产净值757,546,221.25元），在建工程26,913,483.43元，无形资产原值272,506,834.60元（无形资产摊销26,344,487.95元，无形资产净值246,162,346.65元），其他资产6,473,975.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加273,313,244.02元，其中固定资产增加192,469,378.28元，无形资产增加4,052,870.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入46,550.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额126,666,772.92元，其中：政府采购货物支出106,432,467.00元，主要为药品、卫生材料等的集中采购；政府采购工程支出3,498,165.92元；政府采购服务支出16,736,140.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）各项目产出指标良好，自评等级均为优。项目绩效自评情况详见附表。
说明：医院为二级预算单位，不涉及“部门整体支出绩效自评情况”及“部门整体支出绩效自评表”。
五、其他重要事项情况说明
在上年收支结余的基础上，2022年医院总体收支结余297,796,189.92元，增长较快。总体收支状况良好，资金使用充分。成本控制成效总体上较好，保障医院经营效果持续向好，整体经营状况较好。政府性基金收入结转98,579,535.65元，科教项目资金结余97,187,819.64元，非财政拨款结余1,407,690,114.34元，专用结余1,052,292,959.00元，其中：
1.云南省癌症中心建设项目专项债券政府性基金收入结转98,579,535.65元。
2.科教项目资金结余均为各项科研、教学项目资金，因项目还未完成，故资金结转下年使用。
3.非财政拨款结余为医院自有资金的结余。
医院严格按照要求对结转结余资金进行分类和清理，切实加强结转结余资金管理，严控结转结余资金规模。对于财政资金结转，医院将严格按照进度和用途，提高预算执行进度和资金使用效益；对于科研教学项目结转资金，落实项目负责人责任，对跨期较长的项目资金进行重点清理，合理安排支出并加快支出进度；对于非财政拨款结余资金，将用于云南省癌症中心建设和医院进一步发展。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
3、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2022年度决算报表
2.云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2022年度绩效自评报告
3.云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2022年度国有资产使用情况表
